Cabinet Clearway
Couverture du modèle « Tableau des accès »

Modèle · Tableur · Outils et données

Tableau des accès

2 onglets30 minutes pour le remplir

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Un tableau des accès liste qui peut accéder à quel outil et à quelles données dans l’entreprise, avec le niveau de droit et la date de dernière revue. Ce modèle limite les accès inutiles, prépare les départs et sert de base à la gestion des données personnelles.

Combien de personnes ont encore accès à des outils dont elles n’ont plus besoin ?

Quels accès sont encore ouverts pour des personnes parties ?

Qui est administrateur, et pourquoi ?

Le tableau des accès répond ligne par ligne, et sert à retirer les droits inutiles avant qu’ils ne posent problème.

Le tableau indique où sont les accès, jamais les mots de passe. Revoyez-le chaque trimestre en trente minutes.

Ce que vous retenez de ce modèle

  • Les droits s’accumulent sans que personne ne les retire.

    Arrivées, changements de poste et départs laissent des accès orphelins.

  • Le moindre privilège est la règle.

    Chaque personne dispose des droits nécessaires à sa mission, ni plus ni moins.

  • Une revue par trimestre suffit.

    Trente minutes de confirmation ou de retrait des accès.

  • Les droits d’administrateur se comptent.

    Leur nombre se limite au strict nécessaire et se nomme.

« Commencez par les outils qui contiennent des données clients ou financières. Ce sont ceux dont un accès oublié coûte le plus cher, et ceux qu’il faut revoir en premier. »

Clément MarchalFondateur du Cabinet Clearway

Ce que contient ce modèle

Dans le fichier :

  • Un onglet « Accès » : personne, outil, niveau de droit, données sensibles, justification, manager qui confirme, dates de revue et statut calculé, avec 5 exemples fictifs à effacer
  • Un statut automatique : « À jour », « À revoir », « À confirmer » ou « Retirer l’accès » pour les personnes parties
  • Un onglet « Revue trimestrielle » : les compteurs à lire pendant la revue, cinq règles du moindre privilège et un déroulé en 30 minutes
  • Aucun mot de passe : le tableau indique où sont les accès, jamais les identifiants
Tableau de 4 colonnes (personne, outil, niveau, dernière revue) avec 3 lignes d’exemple, données fictives.
Tableau des accès : contenu du modèle.

Comment utiliser ce modèle en 3 étapes

  1. 1

    Listez pour chaque outil les personnes qui y ont accès et leur niveau de droit.

  2. 2

    Faites confirmer chaque accès par le manager de la personne, et retirez les accès inutiles.

  3. 3

    Planifiez la revue trimestrielle et reliez le tableau aux checklists d’arrivée et de départ.

Ce que disent les chiffres

Aucun chiffre d’usage n’est publié pour ce modèle : le Cabinet Clearway ne présente que l’exemple illustratif ci-dessous, construit sur une PME fictive.

Tableau avant et après : comptes actifs de personnes parties de 12 à 0, accès revus dans les 6 derniers mois de 10 % à 100 %, droits administrateur de 14 à 4.
Effet attendu d’un usage régulier du modèle. Exemple chiffré illustratif, PME fictive : ces données ne sont pas des résultats clients.

Questions fréquentes

Pourquoi tenir un tableau des accès ?

Parce que les droits s’accumulent au fil des arrivées, des changements de poste et des départs, sans que personne ne les retire. Le tableau rend ces droits visibles et permet de les revoir régulièrement. Il relève de la gouvernance des outils et des données.

Qu’est-ce que le principe du moindre privilège ?

Chaque personne dispose uniquement des droits nécessaires à sa mission, ni plus ni moins. Il se met en œuvre en attribuant les accès par fonction et en les revoyant à chaque changement de poste.

Quel lien avec le RGPD ?

Le RGPD demande de protéger les données personnelles par des mesures adaptées. Limiter et revoir les accès en fait partie. Le tableau constitue une trace utile : il ne remplace pas l’avis d’un juriste ou d’un délégué à la protection des données.

Faut-il lister tous les outils ?

Commencez par ceux qui contiennent des données sensibles, puis étendez à l’ensemble.

Qui remplit le tableau ?

Le responsable des outils ou de l’informatique, avec la confirmation de chaque manager.

Le tableau suffit-il pour être conforme au RGPD ?

Non. Il aide à maîtriser les accès, une partie seulement de vos obligations. Faites valider votre conformité par un professionnel.

Aller plus loin

Définitions du glossaire Clearway

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